一、公司概况

二、主营业务

金道科技一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。

公司的产品主要应用于工业车辆的传动系统，具体包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、工程机械变速箱、主减速器、桥箱一体以及叉车配件等。

报告期内，公司的主营业务收入主要来自叉车变速装置，具体情况如下：

三、行业分析

1、全球叉车行业概况

近十年间，全球叉车销量总体保持稳步增长态势。

根据世界工业车辆统计协会（WITS）的数据，年，全球叉车销量仅74.07万台；自年起，全球叉车销量每年均保持在百万台以上；

除年受经济波动影响，叉车销量略有下滑外，-年均保持快速增长；至年，全球叉车销量达到了.26万台；-年十年间，全球叉车销量的复合增长率为7.89%。

分区域来看，欧美和亚洲是主要的叉车需求和消费地。欧美等发达国家的叉车使用历史较早，普及程度较高，至今仍是叉车销售的主要市场；

而随着以中国为代表的亚洲地区国家的经济快速发展，叉车需求迅速提升，是仅次于欧美的消费市场。

根据世界工业车辆统计协会（WITS）数据，年全球叉车订单量和装运量的六成以上属于欧美地区，亚洲地区占据四成以上。

2、我国叉车行业概况

与国外相比，我国叉车工业的发展起步较晚。上世纪50年代，沈阳电工机械厂测绘研制第一台电动三支点平衡重式叉车、五一机械厂测绘研制第一台5吨内燃叉车，开启了我国叉车工业的发展历史。

70年代后期到80年代中期，全行业先后组织了两次联合设计，奠定了行业发展基础。

90年代开始，外资叉车企业纷纷进入中国，部分骨干企业在消化吸收引进技术的基础上积极开展产品创新，形成了多层次的竞争格局。

本世纪以来，国内叉车企业通过技术创新，打造自主品牌，涌现出安徽合力、杭叉集团等世界排名前列的叉车企业。

根据中国叉车网参考美国MMH杂志数据修订的年全球叉车制造商排行榜，安徽合力、杭叉集团分列第七、第八位，而全球二十大叉车制造商中，中国公司占据6席。

近十年间，我国叉车行业实现快速发展，叉车销量波动增长。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，年，我国叉车销量为23.24万台；至年，我国叉车销量已达到80.02万台，近十年间复合增长率达13.16%，总体上与世界叉车销量变化趋同。

随着中国叉车行业的崛起，自年起，我国即成为世界第一大叉车生产国和消费市场。

年-年，中国叉车销量占全球叉车销量的比例稳定在30%以上，至年度，该占比已达40.74%；

年，受新冠疫情影响，全球经济低迷，但因国内复工状况良好，同时国家对“新基建”支持力度加大，年年中国叉车销量占全球叉车销量的比例进一步上升至50.56%。

3、同行业公司对比分析

（1）同行业公司盈利能力对比分析

报告期，发行人叉车变速装置毛利率与同行业可比公司变速器毛利率的对比情况：

（2）同行业公司偿债能力分析

报告期，公司偿债能力相关指标与可比上市公司的对比如下：

四、财务状况

业绩情况：年-年底，公司的营业总收入分别为45,.47万元、45,.38万元、52,.98万元、63,.91万元，-年的年均复合增长率为9.10%；归母净利润分别为6,.60万元、5,.74万元、7,.50万元、7,.65万元；-年的年均复合增长率为6.87%。

应收账款：

费用：

现金流：

五、募集用途